2017年度泰安市委政法委部门决算

2018-09-28  

 

 2017年度

泰安市委政法委部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 

 

部门概况

 

  1. 部门职责

市委政法委是市委管理和领导政法工作的职能部门,是党对政法工作领导的重要组织形式,主要职责是协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、把握正确方向、创造公正司法环境,带头依法办事,保障宪法法律正确统一实施。

  1. 机构设置

泰安市委政法委属全额拨款单位,包括执法督查室、政治部、研究室、办公室、市综治办指导综合科、信息中心、泰安市法学会秘书处等十个内设科室。

 

第二部分

 

2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:                                   金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

985.96

一、一般公共服务支出

30

851.46

二、上级补助收入

2

0

二、社会保障和就业支出

31

61.00

三、事业收入

3

0

三、医疗卫生与计划生育支出

32

57.19

四、经营收入

4

0

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

0

 

34

 

六、其他收入

6

0

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

985.96

本年支出合计

54

969.65

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

16.31

 

28

 

 

57

 

合计

29

985.96

合计

58

985.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

- 29 -

 

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门:                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

985.96

985.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

867.78

867.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

854.67

854.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

854.67

854.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

59.30

59.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.30

59.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.19

57.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

57.19

57.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

40.60

40.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

969.65

826.79

142.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

851.46

708.60

142.86

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.10

0.00

3.10

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

3.10

0.00

3.10

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

848.36

708.60

139.76

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

848.36

708.60

139.76

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

59.30

59.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.30

59.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.19

57.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

57.19

57.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

40.60

40.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

985.96

一、一般公共服务支出

15

851.46

851.46

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、社会保障和就业支出

16

61.00

61.00

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

17

57.19

57.19

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

985.96

本年支出合计

23

969.65

969.65

 

年初财政拨款结转和结余

10

985.96

年末财政拨款结转和结余

24

16.31

16.31

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

985.96

合计

28

985.96

985.96

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

969.65

826.79

142.86

201

一般公共服务支出

851.46

708.60

142.86

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.10

0.00

3.10

2013101

  行政运行

3.10

0.00

3.10

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

848.36

708.60

139.76

2013601

  行政运行

848.36

708.60

139.76

208

社会保障和就业支出

61.00

61.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

59.30

59.30

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.30

59.30

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.19

57.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

57.19

57.19

0.00

2101101

  行政单位医疗

40.60

40.60

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

16.59

16.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

           

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

550.41

302

商品和服务支出

51.13

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

164.93

30201

  办公费

11.19

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

170.79

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

113.24

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

44.94

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

56.51

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

225.25

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

59.30

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

18.70

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.54

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

16.59

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

1.20

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

48.87

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.64

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

19.20

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

15.46

30231

  公务用车运行维护费

3.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

12.83

30239

  其他交通费用

28.54

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

33.09

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.22

 

 

 

 

人员经费合计

775.66

公用经费合计

51.13

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收支情况)

 

                                                                                  公开07表

部门:                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

18

0

3

0

3

15

4.54

0

3

0

3

1.54

 注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

一、2017年度部门决算情况说明

  1. 收入支出决算总体情况

2017年度收入总计985.96万元,支出总计969.65万元。与2016年相比,收入总计减少144.64万元,减少12.79 %。支出总计减少151.25万元,减少13.49 %。主要是财政拨款收入减少,一般公共服务支出减少。

(二)收入决算情况

本年收入合计985.96万元,其中:财政拨款收入985.96万元,占100%。


图片1

(三)支出决算情况

本年支出合计969.65万元,其中:基本支出826.79万元,占85.27%;项目支出142.86万元,占14.73%。


图片2

  1. 财政拨款收入支出决算总体情况

 2017年度财政拨款收入总计985.96万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少144.64万元,减少12.79%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

2017年度财政拨款支出总计969.65万元。与2016年相比,财政拨款支出减少151.25万元,减少13.49%。主要是一般公共服务支出减少。

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(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出969.65万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少151.25万元,减少13.49 %。主要是项目支出中行政运行减少。

 
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2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出969.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出851.46万元,占87.81%;社会保障和就业支出(类)支出61.00万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出57.19万元,占5.9%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.96万元,支出决算为969.65万元,完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算基本持平。其中:

  1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

  2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。主要反映人员经费及日常公用支出。年初预算为854.67万元,支出决算为848.36万元,完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算基本持平。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为59.3万元,支出决算为59.3万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

  4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于工作人员养老保险等支出。年初预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为40.6万元,支出决算为40.6万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为16.59万元,支出决算为16.59万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算826.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费775.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

1、三公经费支出情况及增减变动原因

泰安市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款三公经费决算数为4.54万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元,公务接待费1.54万元。

2017年三公经费决算比年初预算数减少13.46万元,主要原因是。其中:因公出国(境)费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少17.6万元、公务接待费增加1.54万元。因公出国(境)费与2017年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进行了公车改革。公务接待费增加的主要原因是上级部门和各地政法部门到我委检查、指导、交流的批次增加

2、三公经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年我单位无因公出国(境)费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。;公务用车运行维护费3万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年泰安市委政法委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费1.54万元,主要用于上级部门和各地政法部门到我委检查、指导、交流的公务接待,共计接待11批次,126人次,其中外事接待0批次0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,泰安市委政法委机关运行经费支出51.13万元,比2016年增长13.13万元,增长34.55%。主要原因是业务量增大,所需办公费等费用相应增加

(二)政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车  辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入级财政预决算管理的三公经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务(类)其他共产党事物支出(款)行政运行(项):主要反映用于主要用于人员经费及日常公用支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出:指行政单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出:主要用于行政单位开支的社会保险。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出:指机关用于集中缴纳机关事业人员医疗补助支出。

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