公示:2015年市委政法委部门决算

2016-09-20  

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类公开)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、  主要职能

市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门,是党对政法工作领导的重要组织形式,主要职责是协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、把握正确方向、创造公正司法环境,带头依法办事,保障宪法法律正确统一实施。

二、  部门决算单位构成

市委政法委部门决算包括:市委政法委决算。

纳入市委政法委2015年部门决算编制范围的预算单位共2个,包括:

1、市委政法委机关

2、市委政法委信息网络中心

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                    公开01表

                                          单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1,565.67

一、一般公共服务支出

30

1129.93

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

71.60

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

38.19

 

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

 

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

 

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

 

20

二十、粮油物资储备支出

49

 

21

二十一、其他支出

50

317.00

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

1,565.67

本年支出合计

54

1,556.73

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

8.94

28

57

合计

29

1,565.67

合计

58

1565.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                   公开02表

                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合计

1,565.67

1,565.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,135.88

1,135.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

231.92

231.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

209.92

209.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

903.95

903.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

 行政运行

658.95

658.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

71.60

71.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

71.20

71.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

71.20

71.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

就业补助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

 其他就业补助支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

医疗卫生与计划生育支出

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

医疗保障

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

                                                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合计

1,556.73

578.71

978.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,129.93

468.92

661.01

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

231.92

209.92

22.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

209.92

209.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

898.01

259.00

639.01

0.00

0.00

0.00

2013601

 行政运行

653.01

259.00

394.01

0.00

0.00

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

245.00

0.00

245.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

71.60

71.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

71.20

71.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

71.20

71.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

 其他就业补助支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

 其他医疗保障支出

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

317.00

0.00

317.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

317.00

0.00

317.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

317.00

0.00

317.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表


公开04表


金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

1

1,565.67

一、一般公共服务支出

19

1,129.93

1,129.93

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

20

0.00

0.00

0.00


3

三、国防支出

21

0.00

0.00

0.00


4

四、公共安全支出

22

0.00

0.00

0.00


5

五、教育支出

23

0.00

0.00

0.00


6

六、科学技术支出

24

0.00

0.00

0.00


7

七、文化体育与传媒支出

25

0.00

0.00

0.00


8

八、社会保障和就业支出

26

71.60

71.60

0.00


9

九、医疗卫生与计划生育支出

27

38.19

38.19

0.00


10

二十一、其他支出

28

317.00

317.00

0.00


11

0.00

二十二、债务还本支出

29

0.00

0.00

0.00


12

0.00

二十三、债务付息支出

30

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

13

1,565.67

本年支出合计

31

1,556.73

1,556.73

0.00


年初财政拨款结转和结余

14

0.00

年末财政拨款结转和结余

32

8.94

8.94

0.00


 一般公共预算财政拨款

15

0.00

33


 政府性基金预算财政拨款

16

0.00

34


17

35


总计

18

1,565.67

总计

36

1,565.67

1,565.67

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出



合计

1,556.73

578.71

978.01


201

一般公共服务支出

1,129.93

468.92

661.01


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

231.92

209.92

22.00


2013101

 行政运行

209.92

209.92

0.00


2013199

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.00

0.00

22.00


20136

其他共产党事务支出

898.01

259.00

639.01


2013601

 行政运行

653.01

259.00

394.01


2013699

 其他共产党事务支出

245.00

0.00

245.00


208

社会保障和就业支出

71.60

71.60

0.00


20805

行政事业单位离退休

71.20

71.20

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

71.20

71.20

0.00


20807

就业补助

0.40

0.40

0.00


2080799

 其他就业补助支出

0.40

0.40

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

38.19

38.19

0.00


21005

医疗保障

38.19

38.19

0.00


2100501

 行政单位医疗

25.40

25.40

0.00


2100599

 其他医疗保障支出

12.79

12.79

0.00


229

其他支出

317.00

0.00

317.00


22999

其他支出

317.00

0.00

317.00


2299901

 其他支出

317.00

0.00

317.00










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


金额单位:万元


项     目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合     计

578.71

524.31

54.40


301

工资福利支出

378.69

378.69

0.00


30101

 基本工资

137.07

137.07

0.00


30102

 津贴补贴

62.40

62.40

0.00


30103

 奖金

10.46

10.46

0.00


30104

 社会保障缴费

109.79

109.79

0.00


30199

 其他工资福利支出

58.97

58.97

0.00


302

商品和服务支出

54.40

0.00

54.40


30201

 办公费

5.20

0.00

5.20


30208

 取暖费

13.70

0.00

13.70


30213

 维修(护)费

0.08

0.00

0.08


30228

 工会经费

4.40

0.00

4.40


30229

 福利费

0.45

0.00

0.45


30231

 公务用车运行维护费

29.73

0.00

29.73


30299

 其他商品和服务支出

0.84

0.00

0.84


303

对个人和家庭的补助

145.62

145.62

0.00


30305

 生活补助

78.25

78.25

0.00


30307

 医疗费

12.79

12.79

0.00


30309

 奖励金

15.88

15.88

0.00


30311

 住房公积金

38.70

38.70

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                               

                                                                 公开08表        

                                                                 单位:万元        

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

38.94

0.00

29.73

0.00

29.73

9.21

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1565.67万元,包括:财政拨款收入1565.67万元。

2015年支出总计1556.73万元(其中本年支出   万元),包括:一般公共服务支出(类)1129.93万元,社会保障和就业支出(类)71.60万元,医疗卫生与计划生育支出(类)38.19万元,年末结转和结余8.94万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1565.67万元,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款;其中一般公共预算财政拨款1565.67万元。

2015年财政拨款支出决算总计1556.73万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1129.93万元,主要用于行政、事业运行支出及项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出71.60万元,主要用于行政单位离退休人员退休费。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)38.19万元,主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险等支出。

4、年末结转和结余8.94万元,主要是2015年度结余的基本支出及未执行完毕的项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1556.73万元,比年初预算数减少8.94万元,主要原因是部分专项未结束资金结转下年执行。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项支出1129.93万元,主要用于人员经费及日常公用支出,比预算减少8.94万元,主要原因为专项未结束

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出71.60万元,主要用于退休人员工资

3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出38.19万元,……

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费524.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度市委政法委机关运行经费支出209.92万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,公务用车6辆。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015市委政法委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为38.94万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费29.73万元,公务接待费9.21万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少16.06万元,主要原因是我委继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省市两级相关实施办法,严格控制“三公”经费,相关费用大幅减少。其中:因公出国(境)费减少10万元、公务用车购置及运行费减少0.27万元、公务接待费减少5.79万元因公出国(境)费减少的主要原因是我委严格控制出国活动,经费减少。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是严格公务用车使用制度,经费减少。公务接待费增加(减少)的主要原因是严格控制公务接待的数量、规模,经费减少。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费29.73万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年市委政法委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于国内公务接待相关支出,共计接待38批次,268人次。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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