公示:2016年市委政法委部门预算和“三公”经费预算公开

2016-02-26  

2016年市委政法委部门预算和“三公”

经费预算公开


   2016年市委政法委部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门当年支出预算表(按功能科目)

三、2016年部门当年支出预算表(按经济科目)

四、2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)

五、2016年部门当年支出预算表(政府性基金)

六、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分    

一、主要职能

市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门,是党对政法工作领导的重要组织形式,主要职责是协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、把握正确方向、创造公正司法环境,带头依法办事,保障宪法法律正确统一实施。

二、部门预算单位构成

市委政法委部门预算包括:市委政法委预算。

纳入市委政法委2015年部门预算编制范围的预算单位共1个,即市委政法委。

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年部门收支预算总表

单位:万元

收             入

支           出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、一般公共预算拨款

766.3

一般公共服务支出

713.56

二、政府性基金拨款

 党委办公厅(室)及相关机构事务

7.00

三、财政专户管理资金

 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.00

四、国有资本经营预算

 

 其他共产党事务支出

706.56

五、其他收入

 

  行政运行

688.56

 

 

  其他共产党事务支出

18.00

 

 

社会保障和就业支出

54.20

 

 

 行政事业单位离退休

52.90

 

 

  归口管理的行政单位离退休

52.90

 

 

 就业补助

0.70

 

 

  其他就业补助支出

0.70

 

 

 其他社会保障和就业支出

0.60

 

 

  其他社会保障和就业支出

0.60

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.40

 

 

 医疗保障

34.40

  行政单位医疗

34.40

其他支出

41.07

 其他支出

41.07

  其他支出

41.07

本年收入合计:

766.3

本年支出合计:

843.22

六、上级补助

 

七、上年结转

76.92

结转下年

 

 

 

 

收入总计:

843.22

支出总计:

843.22

表2.2016年部门当年支出预算表(按功能科目)

                                                                   单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2016年预算数

 

 

 

合计

843.22

201

 

 

一般公共服务支出

713.56

 

03

 

 党委办公厅(室)及相关机构事务

7.00

 

 

 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.00

 

 

 

 其他共产党事务支出

706.56

208

 

 

  行政运行

688.56

 

05

 

  其他共产党事务支出

18.00

 

 

01

社会保障和就业支出

54.20

210

 

 

 行政事业单位离退休

52.90

 

05

 

  归口管理的行政单位离退休

52.90

 

 

01

 就业补助

0.70

  其他就业补助支出

0.70

 其他社会保障和就业支出

0.60

  其他社会保障和就业支出

0.60

医疗卫生与计划生育支出

34.40

 医疗保障

34.40

  行政单位医疗

34.40

其他支出

41.07

 其他支出

41.07

  其他支出

41.07

[LU1] 3.2016年部门当年支出预算表(按经济科目)

                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

 

 

基本支出

 549.3

301

01

基本工资

119

 

02

津贴补贴

135.6

 

03

奖金

10

 

04

奖金

88.6 

302

01 

办公费

 8.3

 

 28

工会经费

0.6 

 

 29

福利费

0.5 

31

公务用车运行维护

30

 

99 

其他商品和服务支出 

0.3 

303

09

奖励金

31.9

11

住房公积金

36.5

13

住房补贴

56.6

14

取暖补贴

13.7

15

物业服务补贴

11.5

99

其他对个人和家庭的补助

0.8

 

 

项目支出

 

302

 

商品和服务支出

217 

 

01

办公费

 38

 

02

印刷费

30

 

03

会议费

6

 

 04

培训费

 18

 

05 

 差旅费

5 

 

06 

 劳务费

7

 

07 

维护费 

28

 

08 

 其他商品服务支出

 60

 

 09

 出国经费

10 

 

 10

公务接待费 

15 

表4.2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)

科目编码

科目名称

金额

合计

 

 

 

基本支出

 549.3

301

01

基本工资

119

 

02

津贴补贴

135.6

 

03

奖金

10

 

04

奖金

88.6 

302

01 

办公费

 8.3

 

 28

工会经费

0.6 

 

 29

福利费

0.5 

31

公务用车运行维护

30

 

99 

其他商品和服务支出 

0.3 

303

09

奖励金

31.9

11

住房公积金

36.5

13

住房补贴

56.6

14

取暖补贴

13.7

15

物业服务补贴

11.5

99

其他对个人和家庭的补助

0.8

 

 

项目支出

 

302

 

商品和服务支出

217 

 

01

办公费

 38

 

02

印刷费

30

 

03

会议费

6

 

 04

培训费

 18

 

05 

 差旅费

5 

 

06 

 劳务费

7

 

07 

维护费 

28

 

08 

 其他商品服务支出

 60

 

 09

 出国经费

10 

 

 10

公务接待费 

15 

                                                                      单位:万元

表5. 2016年“三公”经费支出预算表

                                                                        单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费





小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


55

10

30

30

15


第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,纳入年度预算。

   (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

2016年当年收入预算为766.3万元。

2016年当年支出预算为713.56万元,。

三、本年支出预算情况

2016年当年支出预算为713.56万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出713.56万元,主要用于工资奖金及行政运营支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出    54.2万元,主要用于离退休工资。

3、医疗卫生与计划生育支出34.4万元。

四、“三公”经费预算表说明

2016年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共55万元。

(一)因公出国(境)费预算10万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算30万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算15万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



[LU2]


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