公示:2015年市委政法委部门预算和“三公”经费预算公开
2015-03-18
2015年市委政法委部门预算和“三公”经费预算公开
2015年市委政法委部门预算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门当年支出预算表(按功能科目)
三、2015年部门当年支出预算表(按经济科目)
四、2015年部门当年支出预算表(一般公共预算)
五、2015年部门当年支出预算表(政府性基金)
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门,是党对政法工作领导的重要组织形式,主要职责是协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、把握正确方向、创造公正司法环境,带头依法办事,保障宪法法律正确统一实施。
二、部门预算单位构成
市委政法委部门预算包括:市委政法委预算。
纳入市委政法委2015年部门预算编制范围的预算单位共1个,即市委政法委。
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 680.7 | 一般公共服务支出 | 605.29 |
二、政府性基金拨款 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 242.00 |
三、财政专户管理资金 |
| 行政运行 | 210.00 |
四、国有资本经营预算 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 32.00 |
五、其他收入 |
| 其他共产党事务支出 | 408.29 |
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| 行政运行 | 408.29 |
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| 社会保障和就业支出 | 71.60 |
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| 行政事业单位离退休 | 71.20 |
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| 归口管理的行政单位离退休 | 71.20 |
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| 就业补助 | 0.40 |
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| 其他就业补助支出 | 0.40 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 25.40 |
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| 医疗保障 | 25.40 |
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| 行政单位医疗 | 25.40 |
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本年收入合计: | 680.7 | 本年支出合计: | 747.29 |
六、上级补助 |
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七、上年结转 | 66.59 | 结转下年 |
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收入总计: | 680.7 | 支出总计: | 747.29 |
表2.2015年部门当年支出预算表(按功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 2015年预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
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| 合计 | 747.29 |
201 |
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| 一般公共服务支出 | 605.29 |
| 03 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 242.00 |
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| 行政运行 | 210.00 |
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| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 32.00 |
208 |
|
| 其他共产党事务支出 | 408.29 |
| 05 |
| 行政运行 | 408.29 |
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| 01 | 社会保障和就业支出 | 71.60 |
210 |
|
| 行政事业单位离退休 | 71.20 |
| 05 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 71.20 |
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| 01 | 就业补助 | 0.40 |
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|
| 其他就业补助支出 | 0.40 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 25.40 |
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| 医疗保障 | 25.40 |
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| 行政单位医疗 | 25.40 |
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表3.2015年部门当年支出预算表(按经济科目)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
类 | 款 | 合计 |
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| 基本支出 | 463.7 |
301 |
| 基本工资 | 76.5 |
|
| 津贴补贴 | 132.8 |
|
| 奖金 | 5.2 |
|
| 奖金 | 71.2 |
|
| 办公费 | 8.5 |
|
| 工会经费 | 4.4 |
|
| 公务用车运行维护 | 30 |
|
| 其他商品和服务支出 | 0.8 |
|
| 奖励金 | 16.3 |
|
| 住房公积金 | 27.8 |
|
| 住房补贴 | 37.8 |
|
| 取暖补贴 | 13.7 |
|
| 物业服务补贴 | 37.8 |
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.9 |
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|
| 项目支出 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 229 |
| 01 | 办公费 | 30.5 |
| 02 | 印刷费 | 30 |
| 03 | 会议费 | 11 |
| 04 | 培训费 | 14.5 |
| 05 | 差旅费 | 10 |
| 06 | 劳务费 | 10 |
| 07 | 维护费 | 20 |
| 08 | 其他商品服务支出 | 38 |
| 09 | 邮电费 | 20 |
| 10 | 出国经费 | 10 |
| 11 | 公务接待费 | 35 |
表4.2015年部门当年支出预算表(一般公共预算)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
类 | 款 | 合计 |
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|
| 基本支出 | 463.7 |
301 |
| 基本工资 | 76.5 |
|
| 津贴补贴 | 132.8 |
|
| 奖金 | 5.2 |
|
| 奖金 | 71.2 |
|
| 办公费 | 8.5 |
|
| 工会经费 | 4.4 |
|
| 公务用车运行维护 | 30 |
|
| 其他商品和服务支出 | 0.8 |
|
| 奖励金 | 16.3 |
|
| 住房公积金 | 27.8 |
|
| 住房补贴 | 37.8 |
|
| 取暖补贴 | 13.7 |
|
| 物业服务补贴 | 37.8 |
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.9 |
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| 项目支出 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 229 |
| 01 | 办公费 | 30.5 |
| 02 | 印刷费 | 30 |
| 03 | 会议费 | 11 |
| 04 | 培训费 | 14.5 |
| 05 | 差旅费 | 10 |
| 06 | 劳务费 | 10 |
| 07 | 维护费 | 20 |
| 08 | 其他商品服务支出 | 38 |
| 09 | 邮电费 | 20 |
| 10 | 出国经费 | 10 |
| 11 | 公务接待费 | 35 |
表5. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
75 | 10 | 30 |
| 30 | 35 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况
2015年当年收入预算为680.7万元。
2015年当年支出预算为747.29万元,。
三、本年支出预算情况
2015年当年支出预算为747.29万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出605.29万元,主要用于工资奖金及行政运营支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 71.6万元,主要用于离退休工资。
3、医疗卫生与计划生育支出25.4万元。
四、“三公”经费预算表说明
2015年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共75万元。
(一)因公出国(境)费预算10万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算30万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算35万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。