2016年度泰安市委政法委部门决算

2017-09-22  

2016年度

泰安市委政法委

部门决算


目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、  主要职能

市委政法委是市委管理和领导政法工作的职能部门,是党对政法工作领导的重要组织形式,主要职责是协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、把握正确方向、创造公正司法环境,带头依法办事,保障宪法法律正确统一实施。

二、   部门决算单位构成

泰安市委政法委部门决算包括:泰安市委政法委机关本级决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                    公开01表

                                          单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1130.6

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

一、一般公共服务支出

31

1017.7

三、事业收入

3

二、社会保障和就业支出

32

54.2

四、经营收入

4

三、医疗卫生与计划生育支出

33

49.0

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1130.6

本年支出合计

54

1120.9

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

9.7

28

57

合计

29

1130.6

合计

58

1130.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                   公开02表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

  合 计

1130.6

1130.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1027.5

1027.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20136

其他共产党事务支出

1027.5

1027.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013601

 行政运行

1027.5

1027.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

54.2

54.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

52.9

52.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

52.9

52.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080799

 其他就业补助支出

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

 其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

49.0

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

47.2

47.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

 行政单位医疗

34.4

34.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100599

 其他医疗保障支出

12.8

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2109901

 其他医疗卫生与计划生育支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0












单位:万元

                                                                                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

                                                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1,120.9

591.7

529.2

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,017.7

488.5

529.2

0.0

0.0

0.0

20136

其他共产党事务支出

1,017.7

488.5

529.2

0.0

0.0

0.0

2013601

  行政运行

1,017.7

488.5

529.2

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

54.2

54.2

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

52.9

52.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

52.9

52.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

49.0

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

47.2

47.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

34.4

34.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100599

  其他医疗保障支出

12.8

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0











注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,130.6

一、一般公共服务支出

15

1,017.7

1,017.7

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、社会保障和就业支出

16

54.2

54.2

0.0

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

17

49.0

49.0

0.0

 

4

 

18

 

 

 

 

5

 

19

 

 

 

 

6

 

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1,130.6

本年支出合计

23

1,120.9

1,120.9

0.0

年初财政拨款结转和结余

10

0.0

年末财政拨款结转和结余

24

9.7

9.7

0.0

  一般公共预算财政拨款

11

0.0

 

25

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

0.0

 

26

 

 

 

 

13

 

27

 

 

 

合计

14

1,130.6

合计

28

1,130.6

1,130.6

0.0















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

1,120.9

591.7

529.2

201

一般公共服务支出

1,017.7

488.5

529.2

20136

其他共产党事务支出

1,017.7

488.5

529.2

2013601

  行政运行

1,017.7

488.5

529.2

208

社会保障和就业支出

54.2

54.2

0.0

20805

行政事业单位离退休

52.9

52.9

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

52.9

52.9

0.0

20807

就业补助

0.7

0.7

0.0

2080799

  其他就业补助支出

0.7

0.7

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

49.0

49.0

0.0

21005

医疗保障

47.2

47.2

0.0

2100501

  行政单位医疗

34.4

34.4

0.0

2100599

  其他医疗保障支出

12.8

12.8

0.0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1.8

1.8

0.0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1.8

1.8

0.0








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

445.7

302

商品和服务支出

38.0

310

其他资本性支出

0.0

30101

 基本工资

135.0

30201

 办公费

9.6

31001

 房屋建筑物购建

0.0

30102

 津贴补贴

134.0

30202

 印刷费

0.0

31002

 办公设备购置

0.0

30103

 奖金

10.4

30203

 咨询费

0.0

31003

 专用设备购置

0.0

30104

 其他社会保障缴费

103.2

30204

 手续费

0.0

31005

 基础设施建设

0.0

30106

 伙食补助费

0.0

30205

 水费

0.0

31006

 大型修缮

0.0

30107

 绩效工资

0.0

30206

 电费

0.0

31007

 信息网络及软件购置更新

0.0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.8

30207

 邮电费

0.0

31008

 物资储备

0.0

30109

 职业年金缴费

0.0

30208

 取暖费

0.0

31009

 土地补偿

0.0

30199

 其他工资福利支出

62.3

30209

 物业管理费

0.0

31010

 安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

107.9

30211

 差旅费

0.0

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

 离休费

0.0

30212

 因公出国(境)费用

0.0

31012

 拆迁补偿

0.0

30302

 退休费

0.0

30213

 维修(护)费

0.0

31013

 公务用车购置

0.0

30303

 退职(役)费

0.0

30214

 租赁费

0.0

31019

 其他交通工具购置

0.0

30304

 抚恤金

0.0

30215

 会议费

0.0

31020

 产权参股

0.0

30305

 生活补助

0.0

30216

 培训费

0.0

31099

 其他资本性支出

0.0

30306

 救济费

0.0

30217

 公务接待费

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

 医疗费

0.0

30218

 专用材料费

0.0

30401

 企业政策性补贴

0.0

30308

 助学金

0.0

30224

 被装购置费

0.0

30402

 事业单位补贴

0.0

30309

 奖励金

30.8

30225

 专用燃料费

0.0

30403

 财政贴息

0.0

30310

 生产补贴

0.0

30226

 劳务费

7.5

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

 住房公积金

37.2

30227

 委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

 提租补贴

0.0

30228

 工会经费

6.0

30701

 国内债务付息

0.0

30313

 购房补贴

0.0

30229

 福利费

0.5

30707

 国外债务付息

0.0

30314

 采暖补贴

14.5

30231

 公务用车运行维护费

14.2

399

其他支出

0.0

30315

 物业服务补贴

9.4

30239

 其他交通费用

0.0

39906

 赠与

0.0

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

16.1

30240

 税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.2

 

 

人员经费合计

553.6

公用经费合计

38.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        泰安市委政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。                                      公开07表

                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

45.0

0.0

30.0

0.0

30.0

15.0

20.6

0.0

20.6

0.0

20.6

0.0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
















第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1130.6万元,支出总计1120.9万元。与2015年相比,收入总计减少435.07万元,减少27.8 %。支出总计减少435.83万元,减少28.0 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入1130.6万元,其中:财政拨款收入  1130.6万元,占100%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出1120.9万元,其中:基本支出591.7万元,占53%;项目支出529.2万元,占47%。






(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1,130.6万元,其中:一般公共预算财政拨款1,130.6万元,占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计1120.9万元,其中:一般公共服务(类)支出1017.7万元,占91%;社会保障和就业支出54.2万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出49.0万元,占4%。






(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1120.9万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少435.83万元,减少28.0%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1073.70万元,支出决算为1120.9万元,完成年初预算的 104%。决算数大于预算数主要原因是基本工资、社会保障缴费等增加。其中:

(1)一般公共服务(类)其他共产党事物支出(款)行政运行(项)。主要反映用于主要用于人员经费及日常公用支出。年初预算为985.10万元,支出决算为1017.7万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数主要原因是基本工资、社会保障缴费等增加。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于退休人员工资支出。年初预算为52.9万元,支出决算为52.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(3)社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要反映用于委机关工作人员失业保险缴费。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(4)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于工作人员养老保险等支出。年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

行政单位医疗(项)。主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险等支出。主要反映用于工作人员养老保险等支出。年初预算为34.4万元,支出决算为34.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算591.6万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费553.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

泰安市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.6万元(含委机关及所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费20.6万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少24.4万元,主要原因是我委继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省市两级相关实施办法,严格控制“三公”经费,相关费用大幅减少。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少9.4万元、公务接待费0万元。因公出国(境)费减少的主要原因是是我委严控出国活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车使用制度,经费减少。公务接待费减少的主要原因是我委严控公务接待

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.6万元。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,委机关运行经费支出488.5万元,比2015年增长19.58万元,增长4%,与上年基本持平。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车 1辆,其他用车主要是机要通信用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我委不断加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。首先,加强内控制度建设,不断探索绩效跟踪监控。其次,对项目资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。第三,健全绩效管理工作机制,确保工作有序开展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)其他共产党事物支出(款)行政运行(项):主要反映用于主要用于人员经费及日常公用支出

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要反映用于退休人员工资支出。

十八、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):主要反映用于委机关工作人员失业保险缴费。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要反映用于工作人员养老保险等支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):

主要用于委机关工作人员的其他医疗保障与计划生育方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):主要用于离退休人员的医疗支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

行政单位医疗(项):主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险等支出。


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