2017年泰安市委政法委 部门预算

2017-11-02  

目  录

第一部分部门概况

一、  主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年政府性基金预算支出表

七、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况


一、  主要职能

市委政法委是市委管理和领导政法工作的职能部门,是党对政法工作领导的重要组织形式,主要职责是协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、把握正确方向、创造公正司法环境,带头依法办事,保障宪法法律正确统一实施。

二、部门预算单位构成

泰安市委政法委部门预算包括:泰安市委政法委机关本级预算。

第二部分

2017年部门预算表

表1. 收支预算总表            

                                  单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款

785.90

一、一般公共服务支出

731.99

 一般公共预算

785.90

二、社会保障和就业支出

61.00

 政府性基金预算

三、医疗卫生与计划生育支出

42.36

 国有资本经营预算

四、其他支出

25.07

二、财政专户管理资金

三、其他收入

 

 

本年收入合计

785.90

本年支出合计

860.41

四、上年结转

74.51

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

860.41

支出总计

860.41


表2.收入预算表

                                                           单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

其他

收入

上年

结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款

行政事业性收费

合计

860.41

785.90

785.90

74.51

201

 

一般公共服务支出

731.99

684.30

684.30

 

 

 

 

 

47.69

31

 

 党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

  行政运行

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

36

 

 其他共产党事务支出

716.99

669.30

669.30

 

 

 

 

 

47.69

01

 

  行政运行

716.99

669.30

669.30

 

 

 

 

 

47.69

208

 

社会保障和就业支出

61.00

61.00

61.00

 

 

 

 

 

05

 

 行政事业单位离退休

59.30

59.30

59.30

 

 

 

 

 

05

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.30

59.30

59.30

 

 

 

 

 

99

 其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

1.70

01

  其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

1.70

210

医疗卫生与计划生育支出

42.36

40.60

40.60

1.76

11

 行政事业单位医疗

40.60

40.60

40.60

01

  行政单位医疗

40.60

40.60

40.60

99

 其他医疗卫生与计划生育支出

1.76

1.76

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

1.76

1.76

229

其他支出

25.07

25.07

99

 其他支出

25.07

25.07

01

  其他支出

25.07

25.07


表3. 支出预算表

                                                                                                       单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

其他支出

合计

860.41

603.34

257.07

201

 

一般公共服务支出

731.99

501.74

230.25

 

31

 

 党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

 

 

  行政运行

15.00

15.00

 

36

 

 其他共产党事务支出

716.99

501.74

215.25

 

01

 

  行政运行

716.99

501.74

215.25

 

208

 

社会保障和就业支出

61.00

61.00

 

05

 

 行政事业单位离退休

59.30

59.30

 

05

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.30

59.30

 

99

 其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

01

  其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

210

医疗卫生与计划生育支出

42.36

40.60

1.76

11

 行政事业单位医疗

40.60

40.60

01

  行政单位医疗

40.60

40.60

99

 其他医疗卫生与计划生育支出

1.76

1.76

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

1.76

1.76

229

其他支出

25.07

25.07

99

 其他支出

25.07

25.07

01

  其他支出

25.07

25.07


表4.财政拨款收支预算表

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项  目

2017年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算拨款

785.90

一般公共服务支出

731.99

731.99

二、政府性基金拨款

社会保障和就业支出

61.00

61.00

三、国有资本经营预算

医疗卫生与计划生育支出

42.36

42.36

其他支出

25.07

25.07

         

785.90

         

860.41

860.41

四、上年结转

74.51

结转下年

         

860.41

       

860.41

860.41

单位:万元


表5.2017一般公共预算支出表

                                                                              单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合   计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

006

市政法委员会(与综治办合署)

785.90

601.90

390.30

151.90

59.70

184.00

006001

 市政法委员会(与综治办合署)本级

785.90

601.90

390.30

151.90

59.70

184.00

201

  一般公共服务支出

684.30

500.30

288.70

151.90

59.70

184.00

31

   党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

01

    行政运行

15.00

15.00

36

   其他共产党事务支出

669.30

500.30

288.70

151.90

59.70

169.00

01

    行政运行

669.30

500.30

288.70

151.90

59.70

169.00

208

  社会保障和就业支出

61.00

61.00

61.00

05

   行政事业单位离退休

59.30

59.30

59.30

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.30

59.30

59.30

99

   其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

1.70

01

    其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

1.70

210

  医疗卫生与计划生育支出

40.60

40.60

40.60

11

   行政事业单位医疗

40.60

40.60

40.60

01

    行政单位医疗

40.60

40.60

40.60

表6. 2017年政府性基金预算支出表

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

                                                                           单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合   计

2017年预算



小计

基本支出

项目支出







表7.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                  单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算安排

总 计

601.90

601.90

基本支出

601.90

601.90

301

 工资福利支出

390.30

390.30

30101

  基本工资

130.30

130.30

30102

  津贴补贴

148.10

148.10

30103

  奖金

10.30

10.30

30104

  社会保障缴费

101.60

101.60

302

 商品和服务支出

59.70

59.70

30201

  办公费

20.40

20.40

30228

  工会经费

6.60

6.60

30229

  福利费

0.50

0.50

30231

  公务用车运行维护费

3.00

3.00

30239

  其他交通费用

28.90

28.90

30299

  其他商品和服务支出

0.30

0.30

303

 对个人和家庭的补助

151.90

151.90

30301

  离休费

12.30

12.30

30311

  住房公积金

39.30

39.30

30313

  购房补贴

70.30

70.30

30314

  采暖补贴

15.90

15.90

30315

  物业服务补贴

13.30

13.30

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.80

0.80


表8.政府采购预算表

本部门2017年没有政府采购预算

                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


表9.2017年一般公共预算“三公”经费支出表

 

                                                          单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费


18.00

0.00

3.00

0.00

3.00

15.00


第三部分

2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为860.41万元,其中:财政拨款785.90万元,上年结转74.51万元。

2017年支出预算为860.41万元,其中:基本支出603.34 万元,项目支出257.07万元,其他支出0万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为860.41万元,其中:一般公共预算785.90万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0 万元,上年结转收入74.51万元。

2017年财政拨款支出预算为860.41万元,其中:一般公共服务(类)支出731.99 万元,社会保障和就业支出61.00万元,医疗卫生与计划生育支出42.36万元,其他支出25.07万元。

(三)一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款785.90万元,比上年增长2.56%,主要是人员增加。

2017年当年一般公共预算支出预算为785.90万元,比上年增长2.56 %,其中:一般公共服务(类)支出684.30万元,社会保障和就业支出61.00万元,医疗卫生与计划生育支出40.60万元。

具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出15.00万元,主要用于用于基本支出。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出669.30万元,主要用于项目基本支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出59.30万元,主要用于离退休人员养老保险费用支出。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.70万元,主要用于社会保险。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出40.60 万元,主要用于医疗卫生与计划生育。

(四)政府性基金预算收支情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算601.90万元,其中:人员经费542.20万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,对个人和家庭的补助中的离休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.70万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、其他事项说明

(一)政府采购情况

今年无政府采购预算。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元,公务接待费15.00万元

2017“三公”经费预算比2016年减少37.00万元,其中:因公出国(境)费减少10.00万元、公务用车购置及运行费减少27.00万元、公务接待费减少0万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是进行了车改。公务接待费和2016年持平。

(三)机关事业运行经费情况

2017年市委政法委机关事业运行经费财政拨款预算为15.00万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20161231市委政法委部门所属各预算单位共有车辆1辆;单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套)。2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款): 指其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出:指行政单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出:主要用于行政单位开支的社会保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:主要用于行政单位开支的医疗卫生与计划生育。


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