2018年泰安市委政法委部门预算

2018-02-28  


目  录

第一部分  部门概况

一、  主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

部门概况


一、   主要职能

市委政法委是市委管理和领导政法工作的职能部门,是党对政法工作领导的重要组织形式,主要职责是协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、把握正确方向、创造公正司法环境,带头依法办事,保障宪法法律正确统一实施。

二、部门预算单位构成

泰安市委政法委部门预算包括:泰安市委政法委机关本级预算。

第二部分

2018年部门预算表

1. 收支预算总表            

                                  单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

985.1

一、一般公共服务支出

892.5

 一般公共预算

985.1

二、社会保障和就业支出

62.2

 政府性基金预算

三、医疗卫生与计划生育支出

42.0

 国有资本经营预算

二、财政专户管理资金

三、其他收入

 

 

本年收入合计

本年支出合计

996.7

四、上年结转

11.6

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

996.7

支出总计

996.7


2.收入预算表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

事业收入(含算外拨款收入)

其他

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

收入





006

市政法委员会(与综合办合署) 

996.7

985.1

985.1





11.6

201


一般公共服务支出

892.5

881.9

881.9





10.6

31


 党委办公厅(室)及相关机构事务

10.0





10.0


  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.0





10.0

36


 其他共产党事务支出

882.5

881.9

881.9





0.6

01


  行政运行

882.5

881.9

881.9





0.6

208


社会保障和就业支出

62.2

62.2

62.2





05


 行政事业单位离退休

60.7

60.7

60.7





05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.7

60.7

60.7

99

 其他社会保障和就业支出

1.5

1.5

1.5

01

  其他社会保障和就业支出

1.5

1.5

1.5

210

医疗卫生与计划生育支出

42.0

41.0

41.0

1.0

11

 行政事业单位医疗

41.0

41.0

41.0

01

  行政单位医疗

41.0

41.0

41.0

99

 其他医疗卫生与计划生育支出

1.0

1.0

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

1.0

1.0


3. 支出预算表

                                                                                                       单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

其他支出

006

市政法委员会(与综合办合署) 

996.7

796.1

200.6

201

一般公共服务支出

892.5

692.9

199.6


31

 党委办公厅(室)及相关机构事务

10.0

10.0


  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.0

10.0


36

 其他共产党事务支出

882.5

692.9

189.6


01

  行政运行

882.5

692.9

189.6


208

社会保障和就业支出

62.2

62.2


05

 行政事业单位离退休

60.7

60.7


05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.7

60.7


99

 其他社会保障和就业支出

1.5

1.5

01

  其他社会保障和就业支出

1.5

1.5

210

医疗卫生与计划生育支出

42.0

41.0

1.0

11

 行政事业单位医疗

41.0

41.0

01

  行政单位医疗

41.0

41.0

99

 其他医疗卫生与计划生育支出

1.0

1.0

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

1.0

1.0


4.财政拨款收支预算表

收      入

支       出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

985.1

一、一般公共服务支出

892.5

892.5

二、政府性基金预算

二、社会保障和就业支出

62.2

62.2

三、国有资本经营预算

三、医疗卫生与计划生育支出

42.0

42.0

         

985.1

         

996.7

996.7

四、上年结转

11.6

结转下年

         

996.7

       

996.7

996.7

单位:万元


5.2018一般公共预算支出表

                                                                              单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合   计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

006

市政法委员会(与综合办合署) 

985.1

796.1

670.7

61.8

63.6

189.0

201

 一般公共服务支出

881.9

692.9

567.5

61.8

63.6

189.0

36

  其他共产党事务支出

881.9

692.9

567.5

61.8

63.6

189.0

01

   行政运行

881.9

692.9

567.5

61.8

63.6

189.0

208

 社会保障和就业支出

62.2

62.2

62.2

05

  行政事业单位离退休

60.7

60.7

60.7

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.7

60.7

60.7

99

  其他社会保障和就业支出

1.5

1.5

1.5

01

   其他社会保障和就业支出

1.5

1.5

1.5

210

 医疗卫生与计划生育支出

41.0

41.0

41.0

11

  行政事业单位医疗

41.0

41.0

41.0

01

   行政单位医疗

41.0

41.0

41.0

6. 2018政府性基金预算支出表

(本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

                                                                           单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合   计

2018年预算



小计

基本支出

项目支出







7.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                  单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算安排

301

工资福利支出

718.0

718.0

30101

 基本工资

166.2

166.2

30102

 津贴补贴

272.1

272.1

30103

 奖金

129.2

129.2

3010301

  文明奖

116.1

116.1

3010399

  其他奖金

13.1

13.1

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

60.7

60.7

30111

 公务员医疗补助缴费

41.0

41.0

30112

 其他社会保障缴费

1.5

1.5

30113

 住房公积金

47.3

47.3

302

商品和服务支出

63.6

63.6

30201

 办公费

21.0

21.0

30228

 工会经费

7.6

7.6

30229

 福利费

0.5

0.5

30231

 公务用车运行维护费

3.0

3.0

30239

 其他交通费用

29.8

29.8

30299

 其他商品和服务支出

1.7

1.7

303

对个人和家庭补助

14.5

14.5

30301

 离休费

13.2

13.2

30399

 其他对个人和家庭的补助

1.3

1.3


8.政府采购预算表

本部门2018年没有政府采购预算

                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


9.2018年一般公共预算三公经费支出表

 

                                                          单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费


23

5

3

3

15


第三部分

2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为996.7万元,比上年增长15.9%,主要是人员工资、政法津贴、文明奖增加。其中:财政拨款985.1万元,上年结转11.6万元。

2018年支出预算为996.7万元,比上年增长15.9%,主要是人员工资、政法津贴、文明奖增加。其中:基本支出796.1万元,项目支出200.6万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为996.7万元,比上年增长15.9%,主要是人员工资、政法津贴、文明奖增加。其中:一般公共预算985.1万元,上年结转收入11.6万元。

2018年财政拨款支出预算为996.7万元,比上年增长15.9%,主要是人员工资、政法津贴、文明奖增加。其中:一般公共服务(类)支出892.5 万元,社会保障和就业支出62.2万元,医疗卫生与计划生育支出42.0万元。

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款985.1万元,比上年增长25.34%,主要是人员工资、政法津贴、文明奖增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为985.1万元,比上年增长25.34%,其中:一般公共服务(类)支出881.9 万元,社会保障和就业支出62.2万元,医疗卫生与计划生育支出41万元。

具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出881.9万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、项目基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出60.7万元,主要用于离退休人员养老保险费用支出。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.5万元,主要用于社会保险。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出41.0 万元,主要用于医疗卫生与计划生育。

(四)政府性基金预算收支情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算796.1万元,其中:人员经费732.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   公用经费63.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、其他事项说明

(一)政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(二)一般公共预算安排的三公经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算共23万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费15万元。

2018三公经费预算比2017年增加5万元,其中:因公出国(境)费增加5万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017      年基本持平因公出国(境)费增加的主要原因是因工作需要拟参加上级部门组织的因公出国。

(三)机关事业运行经费情况

2018年泰安市政法委机关本级的机关事业运行经费财政拨款预算为63.6万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20171231日,泰安市委政法委共有车辆1辆;单位无价值100万元以上大型设备2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五)预算绩效目标设置情况

2018年,我单位没有设置预算绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款):指其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出:指行政单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出:主要用于行政单位开支的社会保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:主要用于行政单位开支的医疗卫生与计划生育。


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